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審計處

時間:2018/07/05/ 10:29 來源:審計處 作者:馮金明 點擊量:

一、政務公開電話

5790739

二、領導班子成員

李彩麗:處長,負責組織、管理審計處全面工作。認真落實“一崗雙責”,積極完成管局黨委、上級審計部門交辦的各項工作任務。

鄭曉東:副處長,負責協助處長抓好本部門各項工作。分管經濟責任審計科工作。

三、科室工作人員

陳  江:科長,企業審計科,基建和專項資金審計科。

楊玉華:科長,事業審計科。

張  云:審計輔助崗,綜合科,聯系電話:0454-5790739。

侯  瑩:審計輔助崗,檔案科,聯系電話:0454-5790739。

四、職能職責

1、認真貫徹執行國家、省法律、法規及農墾總局各項規定,指導、監督、檢查管理局審計工作,起草管理局審計工作計劃和實施方案,建立健全管理局審計規章制度;
    2、對管理局國有企業及國有資產占控股地位或主導地位的股份制企業的財務預決算、財務收支、經濟效益、基建工程預決算、專項資金等進行審計監督;
    3、對管理局財務獨立的機關事業單位的經濟活動進行審計監督;
    4、對管理局黨政領導干部、事業單位負有經濟責任的領導干部、國有企業及國有資產占控股地位或主導地位的股份制企業法定代表人進行任期經濟責任審計;
    5、對管理局經濟活動影響較大的重點、熱點問題進行審計調查并提出建議,對違反財經法紀和侵占國家利益的行為進行專案審計,并依法做出相應處理、處罰;
    6、參與研究制定管理局重要的財務規章制度;
    7、對管理局審計人員進行業務培訓、職稱評定呈報工作;
    8、完成管局領導和上級審計部門交辦的其他工作。

五、內設機構

基建和專項資金審計科,起草基本建設項目和專項資金審計工作計劃和審計方案,組織、協調、指導建設項目審計工作的實施,負責協調監督工程結算審核的相關管理工作,負責各類專項資金審計的組織、協調、指導工作,開展各類專項資金審計工作。

經濟責任審計科,起草經濟責任審計工作計劃和審計方案;組織、協調、指導和相關經濟責任審計項目實施;農場領導班子目標兌現審計;農場及局直單位經濟指標完成情況的審計;負責實施組織部委托的領導干部離任審計。

企業審計科,起草企業審計工作計劃和審計方案;管理局局直企業財務收支審計;企業經濟效益審計;企業經濟案件審計調查;開展企業專項審計調查。

事業審計科,起草事業審計工作計劃和審計方案;管理局局直事業單位財務收支審計;預算執行情況審計;開展事業專項審計調查。

綜合科,起草綜合性文件、工作總結、領導講話;負責審計報告、文件備案歸檔、信訪信息、秘書事務;負責審計人員管理、職稱呈報工作;研究財經方面法律法規和政策,提出建議,草擬審計規章制度。

檔案科,根據管理局檔案管理要求,每年將上級業務部門下達的各類文件及審計處形成的文件、工作計劃、總結、報表等資料收集、登記、整理、歸類并及時上交管理局檔案科存檔;負責整理每年形成的審計業務卷宗,按管理要求收集、整理、立卷、裝訂成冊;對審計檔案定期進行整理。

六、行政權力

1.依據《審計署關于內部審計工作的規定》和《黑龍江省內部審計條例》賦予內審的權限對管理局財務獨立的機關、事業、國有資產占控股地位和主導地位的企業進行審計監督。   
    2.對被審單位違紀違規情況進行通報、警告、內部罰款、收繳違紀資金、責令改正等權力。

七、辦事結果

1.審計人員應當進行審前調查,制定審計實施方案。在實施審計三日前,向被審計單位或者人員送達審計通知書。
    2.審計結束后,審計組應當提出審計組報告,征求被審計單位或者人員的意見后,提交單位負責人審定,形成審計報告。被審計單位應在收到審計報告十日內提出書面意見,送交審計組或管理局審計處,在規定期限內沒提出書面意見,視為無意見。

 


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